审计（法务）部始终将提高政治站位、把准正确方向作为开展一切工作的根本遵循和行动指南，全面、准确理解“集中统一、全面覆盖、权威高效”审计监督体系总要求，准确把握内部审计职能定位和部门职责。在经济业务和法务事务日趋复杂、风险持续加大的环境下，结合公司经营发展目标、重点工作任务和主要风险，以恪尽职守、勤勉尽责、团结协作的工作作风，切实履行审计监督与法务保障双重职能，荣获公司2025年度“先进部室”荣誉称号。

深化监督效能，提升治理水平

认真贯彻落实各项决策部署，提高内部审计权威性，构建覆盖公司各层级、各板块、各环节的无死角、全链条内部审计监督体系，实现审计监督穿透式全覆盖的工作目标。2025年完成内部审计13项，提出审计建议60余项。

紧盯权力运行，强化全程监督。全年完成7家所属基层单位负责人经济责任审计，强化干部履职监督，有力促进领导干部规范用权和履职尽责。通过经济责任审计，对存货减值风险、建设期成本管理与控制、带息负债压降和财务成本控制、税务风险防范等风险予以恰当披露。

聚焦风险领域，促进管理提升。2025年结合资产租赁业务和商贸业务运营情况分别开展专项审计，重点对资产租赁程序合规性、租金回收率、库存商品购销存管理等方面存在的问题提出改进建议，堵塞管理漏洞，提升管理水平和经营效益。

健全常态监督，深化成果转化。着力推动审计成果切实转化为治理效能，坚决杜绝“屡审屡犯”“整改流于形式”等现象。通过建立审计整改长效机制，压实被审计单位主体责任、明确相关职能部门监督责任、落实内审机构督促责任，系统推进问题整改与成果转化。

前置风险防范，护航稳健发展

审计（法务）部坚持“防控为先、服务为本”，将法律风险防控融入经营管理全过程，为公司重大决策、业务开展和合法权益维护提供坚实保障。

持续案件跟踪，切实维护权益。在公司党委的坚强领导下，在各部门大力支持配合下，持续跟进重大涉诉案件办理。历史遗留项目涉诉案件取得阶段性成效，主要诉讼请求获得支持，为下一步开展清欠回收工作提供了法律支撑。

严审合同条款，防范履约风险。高质量完成2025年全年合同、协议等法律文书的起草与审核工作，严把法律风险入口关，不仅及时响应各类法律咨询、出具专业意见，更注重事前风险预警与防控，全年未发生因合同审核疏漏导致的重大纠纷，从源头上有效保障了公司经营安全与合法权益，切实将法律风险管控转化为企业稳健经营的实际成果。

优化管理体系，筑牢工作根基。系统梳理公司涉诉案件情况，实施分类分级管理，明确案件重要程度；健全各基层公司法务对接机制，指定专人负责、厘清权责边界，确保案件响应及时、处置高效；同步完善诉讼案件台账，强化过程跟踪与闭环管理，夯实了法务工作基础。全年未发生重大败诉及不良诉讼事件，整体诉讼风险管控成效显著。

深化普法宣贯，提升法治意识。扎实推进“八五”普法活动走深走实。通过组织年度法律事务培训、持续更新全年“普法小课堂”等系列举措，有效提升职工法治素养，逐渐形成了“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治氛围，法治宣传教育的基础性、持续性作用得到进一步发挥。

破浪前行，谱写卓越新篇章

 2025年，审计（法务）部以服务公司战略目标为主线，全面履行审计监督与法律保障职责，始终秉持“功成不必在我，功成必定有我”的担当精神，主动迎战各项风险与挑战，坚持通过前瞻性风险排查与系统性合规管控，精准识别并防范风险，为公司健康运行奠定了坚实的监督与法律保障基础。

风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。荣获“先进部室”称号，是对审计（法务）部过往成绩的肯定，更是对未来工作的鞭策。展望未来，审计（法务）部将继续恪守合规底线与专业操守，以更饱满的热情、更务实的作风、更精湛的业务能力，深耕监督主责，筑牢风险防线，当好公司稳定发展的“护航员”和“守护者”，为擘画公司发展新篇章贡献坚实有力的审计监督与专业法律支撑！

（供稿：党群工作部）